1、目的：加強庫存商品管理，保障庫存商品的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，做到商品進銷存平衡，使庫存商品盤點規(guī)范化、制度化。
2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
3、職責(zé)：儲運部、財務(wù)部、質(zhì)量管理部對本制度的實施負(fù)責(zé)。
4、適用范圍：本制度規(guī)定了庫存商品盤點管理的內(nèi)容和要求，適用于本企業(yè)庫存商品盤點的工作。
5、發(fā)放范圍：儲運部、財務(wù)部、質(zhì)量管理部。
6、內(nèi)容：
6.1、組織召集：財務(wù)部盤點會計為盤點總召集人，確定盤點起止時間，盤點人員安排、培訓(xùn)等。
6.2.盤點時間及方法：
6.2.1、倉庫每季度盤點一次；
6.2.2、倉庫盤點時間為23-30日，如遇特殊情況另行通知；
6.2.3、盤點限定一天內(nèi)，完成初盤、復(fù)盤、修改、更新庫存等所有工作，采用系統(tǒng)發(fā)布任務(wù)人工核對方式；
6.2.4、由儲運部負(fù)責(zé)組織盤點，財務(wù)部、采購部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)稽核。
6.3、盤點前準(zhǔn)備：
6.3.1、盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢；
6.3.2、商品歸位整理，藥品按批號分開擺放；
6.4、盤點過程要求：
6.4.1、盤點人員盤點過程必須認(rèn)真、仔細、盤點；
6.4.2、用掃描槍實行動態(tài)盤點，掃描槍先掃貨架上的貨位號，顯示商品編碼、商品名稱、數(shù)量無誤后確定，少貨需將少貨數(shù)據(jù)移位到盤虧專用庫位，多貨需將實物放置多貨區(qū)，后續(xù)登記多貨信息，等待盤盈；
6.4.3、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；
6.4.4、盤點應(yīng)嚴(yán)格堅持見貨盤貨，見貨掃碼；
6.4.5、盤點時系統(tǒng)自動設(shè)置好盤點路徑，按照RH槍提示的順序 或者按照商品擺放的順序逐一進行盤點，盤點時需注意系統(tǒng)顯示的規(guī)格，整賣和散賣區(qū)分，避免盤錯；
6.4.6、盤點人員對照貨位號、商品編碼、商品名稱，兩人一起清點數(shù)量；
6.4.7、商品數(shù)量統(tǒng)一以零售單位計數(shù)，整件商品按相應(yīng)規(guī)格折算成零售單位；
6.4.8、有實物而無盤點數(shù)據(jù)商品須將商品移到盤贏庫位。
6.5.盤點后數(shù)據(jù)核對、復(fù)盤：
6.5.1、所有商品全部盤完后，倉庫經(jīng)理根據(jù)差異表安排復(fù)盤，查找差異原因，差異品項必須全部逐一復(fù)盤；
6.5.2、核查同品種商品其它貨位盈虧情況，并進行調(diào)庫達到平衡；
6.5.3、復(fù)盤與初盤有差異的商品，必須由監(jiān)盤人核實后方為有效；
6.5.4、經(jīng)確認(rèn)后的盤點表由質(zhì)管員修改數(shù)據(jù)；
6.5.5、盤點數(shù)據(jù)必須在次月8號前出結(jié)果，質(zhì)管員對盤虧或盤盈部分的數(shù)據(jù)進行分析和上報，并報倉庫經(jīng)理；
6.5.6、盤點結(jié)果發(fā)給財務(wù)部匯總和確認(rèn)，財務(wù)部出分析報告及處罰建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)批閱；
6.5.7、根據(jù)盤點結(jié)果進行賬務(wù)調(diào)整。
6.6、盤虧賠償辦法：
6.6.1、倉庫盤虧按總庫存金額的萬分之零點5由公司承擔(dān)，其余由倉庫員工賠償；
6.6.2、倉庫賠償比例是倉庫經(jīng)理為3，主管級為2，其他員工1。
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