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倉庫收發(fā)存管理辦法

一、入庫管理

1、五金、包材件入庫

1.1下達(dá)到貨通知單

1.1.1采購部根據(jù)采購訂單的到貨時間，下達(dá)﹤到貨通知單﹥，大批量提前3天、小散貨提前1天，通知倉庫到貨時間。﹤到貨通知單﹥一式三份，分別采購聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)

1.1.2收貨流程如下：

1.1.3倉庫管理員每天上班時及時查看到貨記錄表，及時準(zhǔn)備堆放物資。

1.2貨物到達(dá)驗(yàn)收

1.2.1供應(yīng)商貨物抵達(dá)公司后，門衛(wèi)辦理入廠登記手續(xù)并及時通知采購人。

1.2.2采購收到供應(yīng)商到達(dá)公司信息后，通知品管和倉庫管理人員準(zhǔn)備驗(yàn)收工作

1.2.3驗(yàn)收人員和倉管員憑到貨通知單，首先核對供應(yīng)商送貨信息是否與公司到貨通知單一致，包括核對訂單號、品名、批號、等級、數(shù)量、規(guī)格、交期等

1.2.4供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對有差異，采購人員給予確認(rèn)，并及時上報主管，由主管與采購部及相關(guān)上級部門溝通，得到處理方案后，按處理方案實(shí)施處理工作；確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

1.2.5供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對無誤，倉管員負(fù)責(zé)核對送貨數(shù)量，品管員負(fù)責(zé)查驗(yàn)是否符合品質(zhì)要求，采購和統(tǒng)計現(xiàn)場監(jiān)督確認(rèn)驗(yàn)收整個過程。

1.2.6品管和倉管員驗(yàn)收合格后，由統(tǒng)計員打印入庫單，經(jīng)采購員、倉管員、品管及倉庫主管簽字后辦理入庫手續(xù)。采購入庫單一式六聯(lián)（三聯(lián)交采購，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留統(tǒng)計，倉管一聯(lián)）。

1.2.7倉庫應(yīng)嚴(yán)格按到貨通知單進(jìn)行入庫，超訂單2%以內(nèi)入庫應(yīng)報廠長進(jìn)行審批，超2%以上須經(jīng)總經(jīng)理審批；超額收貨時（供應(yīng)商免費(fèi)贈送除外，但須在客戶送貨單上注明）須按本規(guī)則規(guī)定填寫超采購訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對責(zé)任人處以罰款。

1.2.8倉管員辦理物料入庫手續(xù)后應(yīng)及時安排貨位擺放整齊并填寫物料卡片，每天下班前將所有入庫數(shù)準(zhǔn)確填寫日報表。

1.2.9供應(yīng)商辦理完入庫手續(xù)后由倉庫填寫出門證，按照公司出廠要求辦理出廠手續(xù)并接受門衛(wèi)檢查，檢查符合要求后方可離開公司。

2、原材料入庫

2.1下達(dá)到貨通知單

2.1.1采購部根據(jù)采購訂單的到貨時間，下達(dá)到貨通知單，貨柜提前3天、散貨提前1天，通知倉庫、品管、實(shí)驗(yàn)室到貨時間。到貨通知單一式四份，分別采購聯(lián)、倉庫聯(lián)、品管聯(lián)、實(shí)驗(yàn)室

2.1.2倉庫統(tǒng)計每天下班前統(tǒng)計未來三天到貨時間明細(xì)表，對新增加的到貨物料

做特殊標(biāo)識，并打印粘貼在辦公室內(nèi)；

2.1.3倉庫管理員每天上班時及時查看到貨記錄表，及時準(zhǔn)備堆放物資。

2.2貨物到達(dá)驗(yàn)收

2.2.1供應(yīng)商貨物抵達(dá)公司后，門衛(wèi)辦理入廠手續(xù)并及時通知倉庫統(tǒng)計

2.2.2倉庫統(tǒng)計收到供應(yīng)商到達(dá)公司信息后，通知采購、品管、實(shí)驗(yàn)室和倉庫管理人員準(zhǔn)備驗(yàn)收工作

2.2.3倉管員收到供應(yīng)商送貨單后，首先核對供應(yīng)商送貨信息是否與公司到貨通知單一致，包括核對訂單號、品名、批號、等級、數(shù)量、規(guī)格、交期等

2.2.4供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對有差異，采購人員給予確認(rèn)，并及時上報主管，由主管與采購部及相關(guān)上級部門溝通，得到處理方案后，按處理方案實(shí)施作業(yè)；確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

2.2.5供應(yīng)商送貨信息與到貨通知單核對無誤，倉管員負(fù)責(zé)核對送貨數(shù)量，品管員負(fù)責(zé)查驗(yàn)外觀包裝是否符合品質(zhì)要求，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn)，采購和統(tǒng)計現(xiàn)場監(jiān)督確認(rèn)驗(yàn)收整個過程。

2.2.6品管和倉管員驗(yàn)收合格后，可放入待驗(yàn)區(qū)，檢驗(yàn)合格后由統(tǒng)計員打印入庫單，經(jīng)采購員、倉管員、品管、實(shí)驗(yàn)室及倉庫主管簽字后辦理入庫手續(xù)。采購入庫單一式六聯(lián)（一聯(lián)交采購，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留統(tǒng)計。采購入庫單應(yīng)詳細(xì)載明供應(yīng)商信息和物料信息，包括送貨數(shù)量、驗(yàn)收數(shù)量、退回數(shù)量等信息

2.2.7倉庫應(yīng)嚴(yán)格按到貨通知單進(jìn)行入庫，超訂單2%（原材料2%且不超過50KG）以內(nèi)入庫應(yīng)報廠長進(jìn)行審批，超2%以上須經(jīng)總經(jīng)理審批；超額收貨時（供應(yīng)商免費(fèi)贈送除外，但須在客戶送貨單上注明）須按本規(guī)則規(guī)定填寫超采購訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對責(zé)任人處以罰款。

2統(tǒng)計員、驗(yàn)收員須按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，違者（做詐騙處理）直接辭退且不得發(fā)放未發(fā)工資；經(jīng)查實(shí)情況后送交萊西司法機(jī)關(guān)處理。驗(yàn)收員、采購員應(yīng)配合總經(jīng)理辦公室專人對采購入庫的抽查，若存在數(shù)量差異，查實(shí)屬入庫產(chǎn)生的，驗(yàn)收員、統(tǒng)計員將承擔(dān)連帶責(zé)任；財務(wù)對采購入庫無統(tǒng)計簽字予以付款的按財務(wù)處罰辦法執(zhí)行。

2.2.8倉管員辦理物料入庫手續(xù)后應(yīng)填寫物料卡片或登記物料卡片，及時反映當(dāng)天收發(fā)狀況及結(jié)存數(shù)量

2.2.9供應(yīng)商辦理完入庫手續(xù)后按照公司出廠要求辦理出廠手續(xù)并接受門衛(wèi)檢查，檢查符合要求后方可離開公司。

3、產(chǎn)成品入庫

3.1企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有實(shí)驗(yàn)室出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測合格證明，車間須在1工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)，倉管與生產(chǎn)雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名并報主管審核（倉庫、銷售、統(tǒng)計隨同質(zhì)檢證、財務(wù)各一聯(lián)）。

二、出庫管理

1、生產(chǎn)領(lǐng)料

1.1生產(chǎn)車間領(lǐng)用包裝物等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門領(lǐng)料單（代辦已審批）進(jìn)行發(fā)料，并將領(lǐng)料單及實(shí)際領(lǐng)料數(shù)交統(tǒng)計員打印成材料出庫單（四聯(lián)，生產(chǎn)、倉庫、財務(wù)、統(tǒng)計），材料出庫單須領(lǐng)料員、倉管員、倉庫主管簽字確認(rèn)；

1.2領(lǐng)用原材料時須憑配料單領(lǐng)料，配料單須經(jīng)車間主管和廠長簽字，領(lǐng)料后倉管員將當(dāng)日領(lǐng)料匯總數(shù)交統(tǒng)計打印出庫單（四聯(lián)，市場、倉庫、財務(wù)、統(tǒng)計），出庫單須車間主管、倉管員簽字確認(rèn)。

1.3五金配件領(lǐng)用，實(shí)行以舊換新（不是所有五金都有舊的），當(dāng)月發(fā)出配件數(shù)量等于當(dāng)月庫存舊的五金配件數(shù)量，月底統(tǒng)一廢品處理。

2、成品發(fā)貨

2.1生管部根據(jù)銷售訂單的出貨時間應(yīng)提前5天下達(dá)備貨計劃（廠長審批），通知倉庫、物流部門

2.2倉庫主管接到備貨計劃后，安排倉庫管理員查看備貨貨源，如果貨源不足，倉庫主管通知生管部，協(xié)調(diào)解決。

2.3物流部門根據(jù)計劃合理計算安排車輛，如果出貨計劃不能滿足整柜要求，物流部門與生管部協(xié)商解決，并把更新的備貨計劃通知倉庫。

2.4倉庫管理員應(yīng)提前一天根據(jù)備貨計劃，將次日發(fā)貨成品存放備貨區(qū)。

2.5成品裝車時，如果客戶自提，倉庫安排好出庫后，由客服部現(xiàn)場核查，核查無誤后開具出門證，門衛(wèi)檢查放行。如果物流運(yùn)輸發(fā)貨，由倉庫開具出門證，門衛(wèi)檢查放行。

三、退換貨管理

1、采購?fù)藫Q貨

1.1物料使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)通知品管部門（原材料通知實(shí)驗(yàn)室）。

1.2品管部或?qū)嶒?yàn)室確認(rèn)屬供應(yīng)商品質(zhì)問題，通知倉庫辦理領(lǐng)料部門退貨處理。同時，品管部門或?qū)嶒?yàn)室應(yīng)對倉庫內(nèi)同種物料進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)

1.3倉庫接到品質(zhì)確認(rèn)退貨通知后，應(yīng)在當(dāng)天下班前將已經(jīng)發(fā)料做退料入庫處理。1.4倉庫制定采購?fù)素浲ㄖ獣ㄋ彤愖h部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)采購各1聯(lián)）送至采購，采購應(yīng)15天內(nèi)將與供應(yīng)商溝通結(jié)果反饋倉庫，并通知財務(wù)壓款處理

1.5如果供應(yīng)商確認(rèn)品質(zhì)問題屬實(shí)，填寫退貨出庫單，經(jīng)采購人員和物流運(yùn)輸公司簽收后入賬處理；如果供應(yīng)商確認(rèn)不屬實(shí)，品質(zhì)部應(yīng)該明確品質(zhì)不良責(zé)任人，由倉庫提交廠長報總經(jīng)理處理。

1.6采購人員及時聯(lián)系供應(yīng)商，確認(rèn)退貨已經(jīng)收到，并發(fā)傳真入庫證明材料。

2、假退料

2.1車間余料如果長期不使用，應(yīng)填制紅字材料出庫單，經(jīng)品質(zhì)部或?qū)嶒?yàn)室確認(rèn)品質(zhì)無誤后，辦理退庫手續(xù)。

2.2紅字材料出庫單需經(jīng)品管或?qū)嶒?yàn)室人員、倉管員、退料人、車間主管和倉庫主管簽字方可辦理退庫

2.3如系月底的假退料（實(shí)物不動），則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

3、銷售退換貨

3.1客戶發(fā)出品質(zhì)異常通知，市場人員索要品質(zhì)異常樣品或其他相關(guān)證據(jù)快遞我司，并通知客服人員

3.2客服人員收到快遞后，將樣品和資料轉(zhuǎn)交實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)品質(zhì)情況，實(shí)驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報告，通知客服、倉庫、生管

3.3實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)品質(zhì)問題屬實(shí)，屬我方問題。由客服部通知客戶退貨，并協(xié)商解決補(bǔ)換貨或賠償問題。

3.4客戶要求補(bǔ)貨的，客服部通知生管部，做備貨計劃，按照以上發(fā)貨流程執(zhí)行3.5客戶要求賠償?shù)模瑓f(xié)商解決賠償方案經(jīng)廠長和總經(jīng)理簽字后處理

3.6不論是補(bǔ)貨還是賠償，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)出具品質(zhì)異常分析報告。分析品質(zhì)原因，明確責(zé)任人經(jīng)廠長和總經(jīng)理簽字處理，轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

四、回鍋及報廢管理

4.1倉庫物料在永隆內(nèi)部的調(diào)動通過調(diào)撥單進(jìn)行處理，由統(tǒng)計根據(jù)倉管要求建立調(diào)撥單并進(jìn)行審核，由調(diào)出倉庫統(tǒng)計員根據(jù)倉管員通知的出庫情況進(jìn)行審核，生成其他出庫單（連同調(diào)撥單交倉管、主管進(jìn)行簽字，三聯(lián)，財務(wù)、倉庫、統(tǒng)計），調(diào)入統(tǒng)計根據(jù)調(diào)入庫倉管通知進(jìn)行審核，生成其他入庫單（連同調(diào)撥單交倉管、主管進(jìn)行簽字，三聯(lián)，財務(wù)、倉庫、統(tǒng)計）。

4.2需返車間處理的產(chǎn)成品、需報廢產(chǎn)品，由倉庫統(tǒng)計員制作回鍋、報廢審批表（須注明數(shù)量、品名、批次）并報實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場檢驗(yàn)后，由實(shí)驗(yàn)室出具處理建議報生管部，生管部下達(dá)生產(chǎn)通知單。

五、庫存管理

5.1倉管員須對當(dāng)天變動過的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，保證物流卡片與實(shí)物一致，盤點(diǎn)有差異的查找原因，無法查明原因的立即上報倉庫主管。

5.2倉庫統(tǒng)計員必須每天對變動過的物料抽盤，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行核對，若存在差異及時與倉管員進(jìn)行核對，無法查明原因上報主管和倉庫主管。

5.3倉管員須每天9：00之前與統(tǒng)計進(jìn)行對賬，將倉庫的進(jìn)銷存賬與ERP系統(tǒng)賬進(jìn)行核對，及時查找差異原因；無系統(tǒng)賬的，統(tǒng)計應(yīng)建立自身的進(jìn)銷存賬。

5.4倉庫規(guī)定每月底進(jìn)行一次全盤點(diǎn)，每次盤點(diǎn)前財務(wù)統(tǒng)計須制訂全面的盤點(diǎn)計劃，由倉庫自盤、財務(wù)統(tǒng)計進(jìn)行監(jiān)盤、抽盤，并出具抽盤盤點(diǎn)表和抽盤準(zhǔn)確率。

5.5盤點(diǎn)前按照財務(wù)部制定盤點(diǎn)計劃出具庫存盤點(diǎn)表，經(jīng)倉管員和倉庫主管簽字后交統(tǒng)計員，盤點(diǎn)時按照倉庫的庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束后核對統(tǒng)計庫存帳和倉庫庫存盤點(diǎn)表以及實(shí)盤數(shù)。

5.5統(tǒng)計帳與庫存盤點(diǎn)表有差異的由統(tǒng)計和倉庫人員查找原因，無法查明原因的上報主管和倉庫主管；庫存盤點(diǎn)表和實(shí)盤數(shù)有差異的由倉庫管理人員查找原因，無法查找原因的上報主管；

5.6盤點(diǎn)表須由倉管員、主管、監(jiān)盤員進(jìn)行簽字確認(rèn)，盤點(diǎn)差異應(yīng)及時查明原因，并在每月5日之前提出差異分析報告。

5.7差異分析報告應(yīng)在每月5日下班前由主管交廠長審核，實(shí)質(zhì)差異50KG以內(nèi)由廠長審批及確定差異處理意見；差異數(shù)量超50KG由廠長擬定處理意見交總經(jīng)理審批并確定最后處理意見。

六、獎懲規(guī)定

6.1、倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，及時辦理出入庫手續(xù)，違規(guī)操作的扣5分

6.2、統(tǒng)計人員沒有及時打印出入庫單據(jù)的，每筆業(yè)務(wù)單據(jù)扣1分

6.3、倉庫管理員不及時登記物料卡片，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分

6.4、盤點(diǎn)差異報告出現(xiàn)盤虧損失，按照報告流程要求審批處理

6.5、上述懲罰扣分，每分按照10元計算。

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