采購管理制度
1 目的
為規(guī)范采購工作，明確采購工作職責范圍，提高采購效率，有效降低和控制采購成本。
2 適用范圍
適用于采購崗位執(zhí)行采購作業(yè)的具體業(yè)務活動。
3 定義
3.1 公開招標：指招標單位不同項目在相關專業(yè)招標網(wǎng)站上發(fā)布招標公告邀請不特定的法人或者其他組織投標的招標方式。
3.2 邀請招標：指招標單位以招標邀請書或電話通知邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標的招標方式。
4 職責與權限
4.1 部門采購作業(yè)應當遵循公開透明、公平公正、誠實信用和公司利益優(yōu)先的原則。
4.2 部門采購應實行集中采購為主、分散采購為輔和計劃采購為主、臨時采購為輔的采購模式質檢部負責原輔材料的入庫前檢驗。
4.3 采購業(yè)務員根據(jù)法律規(guī)定、公司制度、采購性質確定合理的采購方式和履行規(guī)定的采購程序
5 程序
5.1 主要采購方式及適用范圍。
5.1.1 公開招投標采購：符合國家法定必須公開招投標的項目（發(fā)改委16號令843號文），必須按照《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定嚴格實施。填報《招標審批單》、選填公開招標項。
5.1.2 企業(yè)自主邀請招標采購，指以招標邀請書或電話通知邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘呓M織投標的招標方式。
5.1.2.1 不得限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產(chǎn)地、具有唯一指向性的技術文件或者供應商（工程材料、五金電器配件、勞保用品、辦公用品、電腦配件和耗材，需限定品牌的在邀標申請表中標明或另附情況說明）。
5.1.2.2 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一招標項目投標；
5.1.2.3 通過資格預審或有效投標的申請人少于三家的，應當重新招標。
5.1.3 邀請招標工作流程：投標方資格預審和調研→編制招標→OA系統(tǒng)填報并審批 《招標審批單》（選填邀請招標項）→采招辦對招標文件合規(guī)性審核并組織開標活動→商務洽談→OA系統(tǒng)填報并審批《中標審批單》→簽訂合同→資料整理歸檔保存。
5.1.3.1 公司30萬元（含）以上采購項目原則上應采用企業(yè)自主邀請招標采購。
5.1.3.2 應邀請招標項目特殊原因采用其他采購方式的需報采招委主任批準后實施：如填報《談判采購申請單》、批準后采用談判采購方式。
5.1.2.3 取樣檢驗或少量試用
5.1.3 選擇和評定的實施
5.1.3.1 采購向供應商聯(lián)系樣品，質檢部依據(jù)本企業(yè)的內控質量標準對供應商提供的樣品進行全部或部門項目檢測，并反饋供應商小樣評估報告給采購。
5.1.3.2 對試驗合格的產(chǎn)品，由采購根據(jù)其對成品質量的影響程度和供方地理位置決定是否對供方進行工廠調查，并填寫供方信息表，反饋回采購存檔。
5.1.3.3 采購員完成供方信息表以及三證等相關資質文件的收集工作后，填制供應商調查報告報部門負責人批準后納入合格供方名錄，每年由采購就供方交貨狀況作評定，填寫供方年度綜合評估表報部門負責人批準后存檔。
5.1.3.4 合格供方同一產(chǎn)品連續(xù)三批進廠檢驗不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)潛在的質量問題影響本公司的正常生產(chǎn)，且未能就預防糾正措施做出使我方滿意之行動，由采購向其發(fā)出書面通報。
5.1.3.5 采購負責所有供應商資料的錄入，并根據(jù)需要及時更新相關的供應商資料。
5.2 采購
5.2.1 采購文件包括：
5.2.1.1 原輔材料采購申請單
5.2.1.2 質量體系文件
5.2.1.3 合同文件
5.2.1.4 供方信息檔案
5.2.2 采購的實施
5.2.2.1 物控部倉儲根據(jù)銷售訂單和庫存情況提交原輔材料采購申請單。
5.2.2.2 采購接到原輔材料采購申請單后，在已批準的合格供方名錄范圍內選擇供應商進行詢價、比價，按照程序簽訂合同。如合格供方名錄中不能需求，采購員需按照5.1.3操作開發(fā)新的合格供應商，并及時與相關部門進行溝通。
5.2.2.3 采購員所簽訂的產(chǎn)品購銷合同需部門領導審核批準后方可生效。合同的內容主要包括：采購價格、稅率、質量標準、付款方式、違約起訴地及其它責任等條款，以確保公司利益安全。
5.2.2.4 采購付款方式共三種，分別是提前支付供應商預付款后到貨、貨到驗收合格后支付供應商貨款、貨到驗收合格后按約定賬期支付供應商貨款，具體由采購員與供應商商定。
5.2.2.5 采購員根據(jù)原輔材料采購申請單填寫采購訂單，并及時進行采購跟蹤。
5.2.2.6 原輔材料入庫前，物控部倉儲負責向質檢部報檢，質檢部及時對貨物進行檢驗。
5.2.2.7 如檢驗合格，辦理入庫手續(xù)。若檢驗不合格，由質檢部出具不合格品通知單交由采購員處理。按合同條款要求，實施退貨、讓步接收等處理。
6 流程圖
7 相關文件
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