為規(guī)范招標與采購行為，加強采購工作的合規(guī)性、有效性管理，提高采購效率，降低采購成本，防范采購風險，通行寶公司以“五步工作法”提高采購質量。“五步工作法”即通過“審、辦、管、督、評”五個步驟對采購行為進行全流程管理。
“審”，高標準決策采購立項
公司招標與采購管理委員會在完善招標與采購管理制度的基礎上，按照“統(tǒng)一管理、管辦分離、協(xié)同監(jiān)督”的原則，進一步明確采購管理部門與業(yè)務部門職責界面，規(guī)范采購管理流程，統(tǒng)籌采購工作的管理、實施、監(jiān)督職能。發(fā)揮委員會“審”的功能，對采購計劃和采購項目的立項決策、預算控制、采購方式進行審核，指導業(yè)務部門規(guī)范實施招標與采購工作，確保采購工作的公開性、競爭性和透明度。
“辦”，規(guī)范化實施采購工作
進一步增強業(yè)務部門合規(guī)意識、流程意識和防風險意識，對采購需求的必要性、采購立項的可行性、項目參數的合理性和比選辦法的科學性加強研究。按照采購制度規(guī)定流程實施采購工作，充分運用OA辦公系統(tǒng)和線上采購平臺實施采購工作，有效采用信息化手段提高采購工作的規(guī)范性。加強采購工作質效管理，將采購內控執(zhí)行情況納入對部門及員工的績效考評體系，強化采購工作人員的制度約束力。
管”，全流程管理采購業(yè)務
強化招標辦的管理職能，協(xié)調業(yè)務部門加強預見性和預判力，對采購項目實行計劃管理。加強采購專業(yè)人員和評審專業(yè)人員隊伍建設，定期組織采購業(yè)務培訓，提高合規(guī)意識與業(yè)務技能。加強與集團采購管理部門、采購中介機構聯(lián)絡溝通，統(tǒng)籌采購工作的組織實施。對采購流程進行全方位管控，實時檢查采購工作合規(guī)性、合理性和規(guī)范性，督促業(yè)務部門完善采購資料，及時移交歸檔。加強采購統(tǒng)計分析，經常性總結梳理采購活動中出現(xiàn)的問題和難點，探索采購工作的創(chuàng)新做法。
“督”，全方位防范采購風險
建立采購工作內控管理體系，依托招標與采購管理委員會、外部法律援助機構、內部審計監(jiān)察部門，構建多維度風險防范機制。發(fā)揮綜合管理、財務管理、審計監(jiān)察等部門職能，加強采購工作檢查，對采購項目是否按采購預算和計劃實施，采購方式、采購程序及款項支付是否符合相關規(guī)定，是否組織履約驗收等進行全流程管控。
“評”，多維度評價履約能力
完善供應商管理機制，由招標辦和業(yè)務部門共同對中標供應商履行能力、履行水平、項目實施質量進行綜合評估。從商務行為、資源配置、服務質量、進度管理、協(xié)調配合、后續(xù)服務、廉政績效等維度對供應商履約情況進行考核評分。對履約情況好、服務質量優(yōu)、誠信水平高的供應商探索納入戰(zhàn)略供應商庫，對履約能力差、信譽度不高、合約精神低、服務能力弱的供應商實施履約考核和責任追究。存在失信行為的供應商，按規(guī)定錄入“失信供應商”名單。
招標采購工作是公司規(guī)范化管理的重要工作，是進一步加強內控管理、防范風險的重要環(huán)節(jié)。通行寶公司將緊扣江蘇交控“促規(guī)范、降成本、提效率、防風險”工作要求，推動采購工作實現(xiàn)“決策審批到位、招委審查到位、市場競爭到位、平臺實施到位、履約考評到位、審計監(jiān)督到位、流程公開透明”的“六到位一透明”目標，為公司高質量發(fā)展保駕護航。
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